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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3668 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA MAIO 0,00 2.003,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA MAIO 2.003,30
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 2.003,30
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE 111,96
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3668/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.891,34
TOTAL 2.003,30 2.003,30 2.003,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 28/05/2025 111,96 Lançada
TOTAL   111,96