| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 368 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARTA SER UTILIZADO NAS CAIXAS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA PIO XII CHAVE COMANDO DE GRUPO | 497,00 | 994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARTA SER UTILIZADO NAS CAIXAS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA PIO XII CHAVE COMANDO DE GRUPO | 994,00 | ||
| 29/01/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 994,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 368/2025 JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403 | 994,00 | ||
| TOTAL | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
