Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA(PF)NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊN
CIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,TEMPORÁRIO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 17/12/2024 a 23/01/2025,CONFORME CONTRATO nº054/2025.......................
1.959,95
1.959,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA(PF)NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊN
CIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,TEMPORÁRIO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PELO PRAZO DE 17/12/2024 a 23/01/2025,CONFORME CONTRATO nº054/2025.......................
1.959,95
29/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.959,95
29/01/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 369/2025, 17149 - RUTIARA MAIDANA DA SILVA
215,59
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2025
RUTIARA MAIDANA DA SILVA - 17149
1.744,36
TOTAL
1.959,95
1.959,95
1.959,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
