Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA MAIO |
18.550,99 |
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28/05/2025 |
Folha de pagto comp.maio/25 |
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18.550,99 |
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28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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57,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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771,64 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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985,85 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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1.340,82 |
30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.395,68 |
TOTAL |
18.550,99 |
18.550,99 |
18.550,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.