| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS E MOBILIARIO EM GERAL PARA COMPOR A NOVA SALA DO BERÇARIO MUNICIPAL DA ESCOLA PINGO DE GENTE. TATAME 1X1 ANTIALERGICO IMPERMEAVEL CORES VARIADAS | 68,40 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS E MOBILIARIO EM GERAL PARA COMPOR A NOVA SALA DO BERÇARIO MUNICIPAL DA ESCOLA PINGO DE GENTE. TATAME 1X1 ANTIALERGICO IMPERMEAVEL CORES VARIADAS | 684,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 684,00 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 370/2025 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
