Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO
0,00
7.844,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO
7.844,55
28/05/2025
Folha de pagto comp.maio/25
7.844,55
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
195,00
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
4.692,71
18/06/2025
Pagamento de Empenho 3708/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.956,84
TOTAL
7.844,55
7.844,55
7.844,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
28/05/2025
195,00
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
