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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. Referente FOLHA MAIO 0,00 290,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FERIAS INDENIZADAS REF. Referente FOLHA MAIO 290,42
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 290,42
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 290,42
TOTAL 290,42 290,42 290,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.