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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3712 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO 0,00 6.032,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO 6.032,08
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 6.032,08
TOTAL 6.032,08 6.032,08 0,00
SALDO A PAGAR 6.032,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.