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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO 0,00 13.589,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO 13.589,91
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 13.589,91
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 109,00
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 124,90
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 128,99
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 203,30
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.681,02
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.689,68
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 2.342,50
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.310,52
TOTAL 13.589,91 13.589,91 13.589,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 28/05/2025 109,00 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/05/2025 124,90 Lançada
FINANC C.E.F. 28/05/2025 128,99 Lançada
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT 28/05/2025 203,30 Lançada
FINANC SICREDI 28/05/2025 1.681,02 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/05/2025 1.689,68 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/05/2025 2.342,50 Lançada
TOTAL   6.279,39