Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO |
13.589,91 |
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| 28/05/2025 |
Folha de pagto comp.maio/25 |
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13.589,91 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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109,00 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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124,90 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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203,30 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.681,02 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.689,68 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.342,50 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.310,52 |
| TOTAL |
13.589,91 |
13.589,91 |
13.589,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
