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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA MAIO 0,00 3.142,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA MAIO 3.142,17
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 3.142,17
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.142,17
TOTAL 3.142,17 3.142,17 3.142,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.