O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3784 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO 0,00 6.072,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO 6.072,00
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 6.072,00
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 35,81
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 38,40
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 72,84
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 584,60
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1.101,99
30/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 4.238,36
TOTAL 6.072,00 6.072,00 6.072,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/05/2025 35,81 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/05/2025 38,40 Lançada
FINANC BRADESCO 28/05/2025 72,84 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/05/2025 584,60 Lançada
FINANC BANRISUL 28/05/2025 1.101,99 Lançada
TOTAL   1.833,64    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração