Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA MAIO |
8.979,98 |
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| 28/05/2025 |
Folha de pagto comp.maio/25 |
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8.979,98 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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40,51 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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78,00 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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83,60 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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294,25 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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386,11 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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868,49 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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951,03 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3785/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.277,99 |
| TOTAL |
8.979,98 |
8.979,98 |
8.979,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
