Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 |
3.274,61 |
|
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| 28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS |
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3.274,61 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1,17 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
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16,34 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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21,41 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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192,53 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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|
299,77 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.743,39 |
| TOTAL |
3.274,61 |
3.274,61 |
3.274,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
