Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901....................
402,51
402,51
1.00
- 1931914.......................
20,27
20,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901.................... - 1931914.......................
422,78
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
422,78
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
0,23
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3822/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
4,82
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3822/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,23
28/05/2025
REFERENTE A RETENÇÃO IRRF
-0,23
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
417,73
TOTAL
422,78
422,78
422,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
