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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3822	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901....................	402,51	402,51
1.00	- 1931914.......................	20,27	20,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901.................... - 1931914.......................	422,78
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		422,78
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		0,23
28/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3822/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			4,82
28/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3822/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,23
28/05/2025	REFERENTE A RETENÇÃO IRRF		-0,23
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			417,73
TOTAL		422,78	422,78	422,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/05/2025	4,82		Lançada
IRRF	28/05/2025	0,23		Lançada
TOTAL		5,05