| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente FOLHA FERIAS JUNHO | 0,00 | 568,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente FOLHA FERIAS JUNHO | 568,57 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25 | 568,57 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3823/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 568,57 | ||
| TOTAL | 568,57 | 568,57 | 568,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
