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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3824 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO 0,00 2.274,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO 2.274,29
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25 2.274,29
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 8,81
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 161,65
29/05/2025 Pagamento de Empenho 3824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.103,83
TOTAL 2.274,29 2.274,29 2.274,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/05/2025 8,81 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/05/2025 161,65 Lançada
TOTAL   170,46