Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO |
2.685,88 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25 |
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2.685,88 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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15,45 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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51,94 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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56,00 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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274,75 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.287,74 |
| TOTAL |
2.685,88 |
2.685,88 |
2.685,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
