Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO |
5.985,01 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25 |
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5.985,01 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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647,44 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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772,34 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.021,24 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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3.164,75 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3829/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,24 |
| TOTAL |
5.985,01 |
5.985,01 |
5.985,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
