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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3831	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO	0,00	2.080,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO	2.080,56
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25		2.080,56
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			15,16
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			218,65
29/05/2025	Pagamento de Empenho 3831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.846,75
TOTAL		2.080,56	2.080,56	2.080,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	28/05/2025	15,16		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/05/2025	218,65		Lançada
TOTAL		233,81