FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO
0,00
2.080,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FOLHA FERIAS JUNHO
2.080,56
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/25
2.080,56
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento
15,16
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento
218,65
29/05/2025
Pagamento de Empenho 3831/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.846,75
TOTAL
2.080,56
2.080,56
2.080,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.