Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3836
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3085010210...................
35,11
35,11
1.00
- 3082677174....................
44,44
44,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3085010210................... - 3082677174....................
79,55
29/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
79,55
29/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3836/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,45
29/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3836/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,33
09/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
78,77
TOTAL
79,55
79,55
79,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
