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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 384 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 0,00 1.886,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 1.886,13
28/01/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS 1.886,13
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB 1,07
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB 15,05
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB 17,60
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB 47,00
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB 246,45
30/01/2025 Pagamento de Empenho 384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.558,96
TOTAL 1.886,13 1.886,13 1.886,13
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/01/2025 1,07 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 28/01/2025 15,05 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/01/2025 17,60 Lançada
PROVIDA - SIGESC 28/01/2025 47,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/01/2025 246,45 Lançada
TOTAL   327,17    

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