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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3843 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082092993................... 35,18 35,18
1.00 - 4001739859.................... 548,22 548,22
1.00 - 4002288752.................... 888,48 888,48
1.00 - 3085181293..................... 255,73 255,73
1.00 - 3082442211..................... 427,78 427,78
1.00 - 3082442214..................... 709,07 709,07
1.00 - 3082664341.................... 831,59 831,59
1.00 - 4001615332..................... 784,92 784,92
1.00 - 3085171399..................... 41,64 41,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082092993................... - 4001739859.................... - 4002288752.................... - 3085181293..................... - 3082442211..................... - 3082442214..................... - 3082664341.................... - 4001615332..................... - 3085171399..................... 4.522,61
29/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 4.522,61
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6,08
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10,17
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2,83
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4,79
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,02
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 9,49
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,92
29/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3843/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,41
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 4.471,57
TOTAL 4.522,61 4.522,61 4.522,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 29/05/2025 6,08 Lançada
IRRF 29/05/2025 10,17 Lançada
IRRF 29/05/2025 2,83 Lançada
IRRF 29/05/2025 4,79 Lançada
IRRF 29/05/2025 8,02 Lançada
IRRF 29/05/2025 9,49 Lançada
IRRF 29/05/2025 8,92 Lançada
IRRF 29/05/2025 0,41 Lançada
TOTAL   51,04