| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *JOSE LUIS, *CEREN | 4.809,56 | 24.047,80 |
| 1.00 | RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *ANA ALICE DAS ALMAS B........... | 4.215,18 | 4.215,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER, *JOÃO PAULO, *JOÃO CESAR, *PEDRO BELARMINO................. RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *ANA ALICE DAS ALMAS B........... | 28.262,98 | ||
| 09/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 28.262,98 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.356,62 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.413,15 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.108,92 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.384,29 | ||
| TOTAL | 28.262,98 | 28.262,98 | 28.262,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/06/2025 | 1.356,62 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 09/06/2025 | 1.413,15 | Lançada | |
| INSS | 09/06/2025 | 3.108,92 | Lançada | |
| TOTAL | 5.878,69 |
