Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025:
*JOSE LUIS,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO,
*JOÃO CESAR,
*PEDRO BELARMINO................. RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025:
*ANA ALICE DAS ALMAS B........... |
28.262,98 |
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| 09/06/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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28.262,98 |
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| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.356,62 |
| 09/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.413,15 |
| 09/06/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3847/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.108,92 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.384,29 |
| TOTAL |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
