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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3853 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM MAIO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE........ 4.215,18 12.645,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM MAIO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE................... 12.645,54
TOTAL 12.645,54 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.645,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.