Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3861
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085220740....................
176,98
176,98
1.00
- 3085706930.....................
103,14
103,14
1.00
- 4003865102....................
3.294,20
3.294,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085220740.................... - 3085706930..................... - 4003865102....................
3.574,32
30/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.574,32
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3861/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,92
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3861/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,12
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3861/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
38,86
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
3.532,42
TOTAL
3.574,32
3.574,32
3.574,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
