Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082541112.................... - 3085014429..................... - 3083072318..................... - 3082442234.................... - 3082442218..................... - 3085420912.................... |
3.651,50 |
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30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.651,50 |
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30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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2,64 |
30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,67 |
30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,49 |
30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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3,23 |
30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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17,13 |
30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3876/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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3,28 |
TOTAL |
3.651,50 |
3.651,50 |
41,44 |
SALDO A PAGAR |
3.610,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.