Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3879
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389....................
0,00
769,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389....................
769,75
30/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
769,75
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3879/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
8,77
04/06/2025
Pagamento de Empenho 3879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,98
TOTAL
769,75
769,75
769,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
