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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3880	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503...................	459,57	459,57
1.00	- 4001643534.....................	1.360,40	1.360,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503................... - 4001643534.....................	1.819,97
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.819,97
30/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3880/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			15,65
30/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3880/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			5,18
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360			1.799,14
TOTAL		1.819,97	1.819,97	1.819,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/05/2025	15,65		Lançada
IRRF	30/05/2025	5,18		Lançada
TOTAL		20,83