Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3880
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503...................
459,57
459,57
1.00
- 4001643534.....................
1.360,40
1.360,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503................... - 4001643534.....................
1.819,97
30/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.819,97
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3880/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
15,65
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3880/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
5,18
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
1.799,14
TOTAL
1.819,97
1.819,97
1.819,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
