Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3882
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442217...................
103,14
103,14
1.00
- 3082442208....................
3.508,77
3.508,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442217................... - 3082442208....................
3.611,91
30/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.611,91
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3882/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,12
30/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3882/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
41,42
09/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
3.569,37
TOTAL
3.611,91
3.611,91
3.611,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
