SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
26.00
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA "OS ATUAIS" E CONFORME ACORDO EM CONTRATO E PARA POLICIAIS DA FORÇA TATICA QUE REFORÇARAM A SEGURANÇA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO.
ALAMINUTA COMPLETA
45,00
1.170,00
15.00
PORÇÕES DE PEIXE FRITO
50,00
750,00
16.00
REFRIGERANTE 2 LITROS
15,00
240,00
36.00
AGUA COM E SEM GAS
5,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA "OS ATUAIS" E CONFORME ACORDO EM CONTRATO E PARA POLICIAIS DA FORÇA TATICA QUE REFORÇARAM A SEGURANÇA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO.
ALAMINUTA COMPLETA PORÇÕES DE PEIXE FRITO REFRIGERANTE 2 LITROS AGUA COM E SEM GAS
2.340,00
12/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.340,00
12/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3884/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
28,08
12/06/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3884/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
117,00
TOTAL
2.340,00
2.340,00
145,08
SALDO A PAGAR
2.194,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
