| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA "OS ATUAIS" E CONFORME ACORDO EM CONTRATO E PARA POLICIAIS DA FORÇA TATICA QUE REFORÇARAM A SEGURANÇA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO. ALAMINUTA COMPLETA | 45,00 | 1.170,00 |
| 15.00 | PORÇÕES DE PEIXE FRITO | 50,00 | 750,00 |
| 16.00 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 15,00 | 240,00 |
| 36.00 | AGUA COM E SEM GAS | 5,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA "OS ATUAIS" E CONFORME ACORDO EM CONTRATO E PARA POLICIAIS DA FORÇA TATICA QUE REFORÇARAM A SEGURANÇA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO. ALAMINUTA COMPLETA PORÇÕES DE PEIXE FRITO REFRIGERANTE 2 LITROS AGUA COM E SEM GAS | 2.340,00 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.340,00 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3884/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA | 28,08 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3884/2025, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA | 117,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2025 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500 | 2.194,92 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/06/2025 | 28,08 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 12/06/2025 | 117,00 | Lançada | |
| TOTAL | 145,08 |
