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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3886 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. ORÇAMENTO 176763 PNEU 185/70/R14 FIRESTONE 88T F700 74 480,00 4.800,00
2.00 ORDEM 176 PNEU 185/65/R15 COMFORSER 88H CF 510 440,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. ORÇAMENTO 176763 PNEU 185/70/R14 FIRESTONE 88T F700 74 ORDEM 176 PNEU 185/65/R15 COMFORSER 88H CF 510 5.680,00
TOTAL 5.680,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.