Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.
ORÇAMENTO 176763
PNEU 185/70/R14 FIRESTONE 88T F700 74
480,00
4.800,00
2.00
ORDEM 176
PNEU 185/65/R15 COMFORSER 88H CF 510
440,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.
ORÇAMENTO 176763
PNEU 185/70/R14 FIRESTONE 88T F700 74
ORDEM 176
PNEU 185/65/R15 COMFORSER 88H CF 510
5.680,00
09/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.680,00
09/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3886/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER
68,16
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2025
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER - 17155
5.611,84
TOTAL
5.680,00
5.680,00
5.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
