3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRPNICOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE.
ORÇ 164
FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS
50,00
50,00
1.00
ORÇ 167
EXTENSÃO ELETRICA
24,00
24,00
2.00
ORÇ 165
AUTOTRANSFORMADOR
180,00
360,00
1.00
ORÇ 168
TONNER 283A COMPATIVEL
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRPNICOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE.
ORÇ 164
FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS ORÇ 167
EXTENSÃO ELETRICA ORÇ 165
AUTOTRANSFORMADOR ORÇ 168
TONNER 283A COMPATIVEL
504,00
11/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
504,00
18/06/2025
Pagamento de Empenho 3888/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
