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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 3889 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 170 - 100 TONNER CF 226A COMPATIVEL 80,00 160,00
1.00 ORÇ 087 TINTA EPSON 544 70,00 70,00
1.00 ORÇ 169 TONNER 2852 A COMPATIVEL 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 170 - 100 TONNER CF 226A COMPATIVEL ORÇ 087 TINTA EPSON 544 ORÇ 169 TONNER 2852 A COMPATIVEL 300,00
TOTAL 300,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.