Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 170 - 100
TONNER CF 226A COMPATIVEL
80,00
160,00
1.00
ORÇ 087
TINTA EPSON 544
70,00
70,00
1.00
ORÇ 169
TONNER 2852 A COMPATIVEL
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 170 - 100
TONNER CF 226A COMPATIVEL ORÇ 087
TINTA EPSON 544 ORÇ 169
TONNER 2852 A COMPATIVEL
300,00
11/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
300,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
