| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 170 - 100 TONNER CF 226A COMPATIVEL | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | ORÇ 087 TINTA EPSON 544 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 169 TONNER 2852 A COMPATIVEL | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE. ORÇ 170 - 100 TONNER CF 226A COMPATIVEL ORÇ 087 TINTA EPSON 544 ORÇ 169 TONNER 2852 A COMPATIVEL | 300,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 300,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2025 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
