| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32 PNEU 185/60-R15 COMFORSER | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32 PNEU 185/60-R15 COMFORSER | 860,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 860,00 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3891/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 10,32 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2025 JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER - 17155 | 849,68 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/06/2025 | 10,32 | Lançada | |
| TOTAL | 10,32 |
