Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32
PNEU 185/60-R15 COMFORSER |
430,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32
PNEU 185/60-R15 COMFORSER |
860,00 |
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| 17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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860,00 |
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| 17/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3891/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
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10,32 |
| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2025
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER - 17155 |
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849,68 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
17/06/2025 |
10,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,32 |
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