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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3891 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32 PNEU 185/60-R15 COMFORSER 430,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO FIAT ARGO JAZ 1C32 PNEU 185/60-R15 COMFORSER 860,00
TOTAL 860,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 860,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.