| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTROLAB LTDA |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMA SIA/SUS PROCESSOnº1519/24,INEXIGIBILIDADE nº013/2024 e CONTRATO nº282/2024. CADASTRAMENTO DA EMPRESA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTROLAB LTDA CNPJ 11.844.965/0001-87.......... AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS. ---------- | 2.382,62 | 2.382,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMA SIA/SUS PROCESSOnº1519/24,INEXIGIBILIDADE nº013/2024 e CONTRATO nº282/2024. CADASTRAMENTO DA EMPRESA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTROLAB LTDA CNPJ 11.844.965/0001-87.......... AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS. --------------------------------- =EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS RELATÓRIO ANEXO.................. | 2.382,62 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.382,62 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 3893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.382,62 | ||
| TOTAL | 2.382,62 | 2.382,62 | 2.382,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
