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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3896 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente PATRONAL JUNHO 0,00 193,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente PATRONAL JUNHO 193,34
02/06/2025 Liquidação folha férias - Obrig Patronais comp.junho/25 193,34
TOTAL 193,34 193,34 0,00
SALDO A PAGAR 193,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.