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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 323470 SÉRIE 102 ALFINETES NIQUELADOS 6,29 6,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 323470 SÉRIE 102 ALFINETES NIQUELADOS 6,29
TOTAL 6,29 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.