Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
NFC 323470 SÉRIE 102
ALFINETES NIQUELADOS
6,29
6,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
NFC 323470 SÉRIE 102
ALFINETES NIQUELADOS
6,29
08/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6,29
08/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3907/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,07
09/09/2025
Pagamento de Empenho 3907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6,22
TOTAL
6,29
6,29
6,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
