| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 323470 SÉRIE 102 ALFINETES NIQUELADOS | 6,29 | 6,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 323470 SÉRIE 102 ALFINETES NIQUELADOS | 6,29 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6,29 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3907/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 0,07 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 3907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,22 | ||
| TOTAL | 6,29 | 6,29 | 6,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/09/2025 | 0,07 | Lançada | |
| TOTAL | 0,07 |
