| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 169596 SÉRIE 101 COCA COLA PET 2L | 9,49 | 37,96 |
| 4.00 | NFC 169596 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA | 8,89 | 35,56 |
| 4.00 | NFC 169596 SÉRIE 101 ACRES. BEBIDAS GELADAS | 0,25 | 1,00 |
| 1.00 | NFC 169596 SÉRIE 101 ÁGUA MINERAL SARANDI | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | NFC 330133 SÉRIE 102 BOMBOM SONHO DE VALSA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | NFC 323470 SÉRIE 102 GELO TUBO 2,5kg | 6,00 | 6,00 |
| 8.00 | NFC 323470 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL FLORESTA | 1,49 | 11,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL NFC 169596 SÉRIE 101 COCA COLA PET 2L NFC 169596 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA NFC 169596 SÉRIE 101 ACRES. BEBIDAS GELADAS NFC 169596 SÉRIE 101 ÁGUA MINERAL SARANDI NFC 330133 SÉRIE 102 BOMBOM SONHO DE VALSA NFC 323470 SÉRIE 102 GELO TUBO 2,5kg NFC 323470 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL FLORESTA | 184,43 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 184,43 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 184,43 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3909/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 2,21 | ||
| 08/09/2025 | ACRESCENTAR A RETENÇÃO | -184,43 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 3909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,22 | ||
| TOTAL | 184,43 | 184,43 | 184,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/09/2025 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
