Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
NFC 169596 SÉRIE 101
COCA COLA PET 2L
9,49
37,96
4.00
NFC 169596 SÉRIE 101
REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA
8,89
35,56
4.00
NFC 169596 SÉRIE 101
ACRES. BEBIDAS GELADAS
0,25
1,00
1.00
NFC 169596 SÉRIE 101
ÁGUA MINERAL SARANDI
6,99
6,99
1.00
NFC 330133 SÉRIE 102
BOMBOM SONHO DE VALSA
85,00
85,00
1.00
NFC 323470 SÉRIE 102
GELO TUBO 2,5kg
6,00
6,00
8.00
NFC 323470 SÉRIE 102
ÁGUA MINERAL FLORESTA
1,49
11,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO ESF RURAL NAS REUNIÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
NFC 169596 SÉRIE 101
COCA COLA PET 2L
NFC 169596 SÉRIE 101
REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA
NFC 169596 SÉRIE 101
ACRES. BEBIDAS GELADAS
NFC 169596 SÉRIE 101
ÁGUA MINERAL SARANDI
NFC 330133 SÉRIE 102
BOMBOM SONHO DE VALSA
NFC 323470 SÉRIE 102
GELO TUBO 2,5kg
NFC 323470 SÉRIE 102
ÁGUA MINERAL FLORESTA
184,43
TOTAL
184,43
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
184,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
