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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO COBALT PLACA IXQ 1D86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. JOGO VELAS 154,00 154,00
1.00 JOGO CABO VELA 212,00 212,00
1.00 KIT CORREIA COMANDO 215,00 215,00
1.00 PC VÁLVULA TERMOSTÁTICA 116,00 116,00
1.00 PC RETENTOR COMANDO VÁLVULA 44,00 44,00
1.00 PC RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM 83,00 83,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO COBALT PLACA IXQ 1D86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. JOGO VELAS JOGO CABO VELA KIT CORREIA COMANDO PC VÁLVULA TERMOSTÁTICA PC RETENTOR COMANDO VÁLVULA PC RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM FILTRO COMBUSTÍVEL 859,00
TOTAL 859,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 859,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.