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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3918	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08. BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA	63,50	127,00
2.00	BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA	87,00	174,00
2.00	BIELETA DIANTEIRA	88,00	176,00
1.00	PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA	249,00	249,00
2.00	PC DISCO FREIO DIANTEIRO	264,50	529,00
1.00	COXIM CENTRAL CAMBIO	286,00	286,00
1.00	FILTRO CABINE	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08. BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA BIELETA DIANTEIRA PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA PC DISCO FREIO DIANTEIRO COXIM CENTRAL CAMBIO FILTRO CABINE	1.586,00
TOTAL		1.586,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.586,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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