| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08. BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA | 63,50 | 127,00 |
| 2.00 | BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA | 87,00 | 174,00 |
| 2.00 | BIELETA DIANTEIRA | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA | 249,00 | 249,00 |
| 2.00 | PC DISCO FREIO DIANTEIRO | 264,50 | 529,00 |
| 1.00 | COXIM CENTRAL CAMBIO | 286,00 | 286,00 |
| 1.00 | FILTRO CABINE | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08. BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA BIELETA DIANTEIRA PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA PC DISCO FREIO DIANTEIRO COXIM CENTRAL CAMBIO FILTRO CABINE | 1.586,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.586,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.586,00 | ||
| TOTAL | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
