3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08.
BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA
63,50
127,00
2.00
BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA
87,00
174,00
2.00
BIELETA DIANTEIRA
88,00
176,00
1.00
PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA
249,00
249,00
2.00
PC DISCO FREIO DIANTEIRO
264,50
529,00
1.00
COXIM CENTRAL CAMBIO
286,00
286,00
1.00
FILTRO CABINE
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA JBB9E08.
BUCHA BAND.DIANT.P/DIANTEIRA
BUCHA BAND.DIANT.P/TRASEIRA
BIELETA DIANTEIRA
PC PASTILHA FREIO DIANTEIRA
PC DISCO FREIO DIANTEIRO
COXIM CENTRAL CAMBIO
FILTRO CABINE
1.586,00
11/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.586,00
TOTAL
1.586,00
1.586,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.586,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
