Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3919 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO
BALANÇA COMPLETA |
730,00 |
1.460,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
PIVO |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PARAFUSOS |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO
BALANÇA COMPLETA ROLAMENTO CORREIA PIVO PARAFUSOS |
2.140,00 |
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| 17/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.140,00 |
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| TOTAL |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
