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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRÃO SAMU DESTINADOS AOS COLABORADORES DA BASE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ. MACACÃO UNISSEX AZUL MARINHO (2XP, 3XM, 2XG E 3XGG)	309,00	3.090,00
13.00	JAQUETAS UNISSEX AZUL MARINHO NYLON IMPERMEÁVEL (3XP, 6XM, 3XGG, 1XEG)	259,00	3.367,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRÃO SAMU DESTINADOS AOS COLABORADORES DA BASE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ. MACACÃO UNISSEX AZUL MARINHO (2XP, 3XM, 2XG E 3XGG) JAQUETAS UNISSEX AZUL MARINHO NYLON IMPERMEÁVEL (3XP, 6XM, 3XGG, 1XEG)	6.457,00
TOTAL		6.457,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.457,00