| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA BASE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ. MOCHILAS | 239,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA BASE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ. MOCHILAS | 239,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 239,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 3923/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
