| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JDM 3A92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. --------------------------------- SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:94834353 | 6.393,12 | 6.393,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JDM 3A92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. --------------------------------- SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:94834353 | 6.393,12 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.393,12 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 6.393,12 | ||
| TOTAL | 6.393,12 | 6.393,12 | 6.393,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
