Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3924
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JDM 3A92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
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SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:94834353
6.393,12
6.393,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PAGAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JDM 3A92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
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SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:94834353
6.393,12
03/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.393,12
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
6.393,12
TOTAL
6.393,12
6.393,12
6.393,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
