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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3925	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 329744 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA	30,00	30,00
48.00	NFC 169957 SÉRIE 101 ÁGUA MINERAL FONTE DA ILHA	1,75	84,00
36.00	NFC 314487 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI	0,99	35,64
1.00	NFC 323026 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA	30,00	30,00
1.00	NFC 169364 SÉRIE 101 BOMBOM OURO BRANCO	85,00	85,00
1.00	NFC 169364 SÉRIE 101 BOMBOM SONHO DE VALSA	85,00	85,00
1.00	NFC322674 SÉRIE 102 CAFÉ MELITA TRADICIONAL	27,89	27,89
2.00	NFC 324786 SÉRIE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA	24,89	49,78
6.00	NFC 324786 SÉRIE 102 CAFÉ SOL IGUA TRAD	22,89	137,34
1.00	NFC 316299 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA	25,00	25,00
2.00	NFC 172169 SÉRIE 101 COCA COLA PET 2L	9,49	18,98
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	6,99	6,99
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 SAL MOIDO SALAZIR 1kg	1,99	1,99
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 ARROZ BRANCO BLUE VI	11,99	11,99
2.63	NFC 172169 SÉRIE 101 BATATA ROSA	6,49	17,08
0.29	NFC 172169 SÉRIE 101 PIMENTÃO VERDE	14,90	4,29
0.79	NFC 172169 SÉRIE 101 CEBOLA	5,49	4,32
1.41	NFC 172169 SÉRIE 101 TOMATE	9,95	14,00
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 OVOS DE BDJ DZ	14,49	14,49
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 TEMPERO VERDE ALFACE	4,00	4,00
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 EXTRATO DE TOMATE FUG	3,49	3,49
4.05	NFC 172169 SÉRIE 101 COXA E SOBRE COXA	11,49	46,51
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 VINAGRE DE MAÇA ROSI	4,49	4,49
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 ÓLEO DE SOJA PRIMOR	9,89	9,89
1.00	NFC 172169 SÉRIE 101 TEMPERO VERDE ALFACE	4,00	4,00
48.00	NFC 335517 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL CRYSTAL S/GÁS 500ml	1,49	71,52
2.00	NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L	30,00	60,00
12.00	NFC 338383 SÉRIE 102 CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT 200G	31,99	383,88
2.00	NFC 338383 SÉRIE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPARIN 5kg	24,89	49,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 329744 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA NFC 169957 SÉRIE 101 ÁGUA MINERAL FONTE DA ILHA NFC 314487 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI NFC 323026 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA NFC 169364 SÉRIE 101 BOMBOM OURO BRANCO NFC 169364 SÉRIE 101 BOMBOM SONHO DE VALSA NFC322674 SÉRIE 102 CAFÉ MELITA TRADICIONAL NFC 324786 SÉRIE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA NFC 324786 SÉRIE 102 CAFÉ SOL IGUA TRAD NFC 316299 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA NFC 172169 SÉRIE 101 COCA COLA PET 2L NFC 172169 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA NFC 172169 SÉRIE 101 ACRES. BEBIDAS GELADA NFC 172169 SÉRIE 101 SAL MOIDO SALAZIR 1kg NFC 172169 SÉRIE 101 ARROZ BRANCO BLUE VI NFC 172169 SÉRIE 101 BATATA ROSA NFC 172169 SÉRIE 101 PIMENTÃO VERDE NFC 172169 SÉRIE 101 CEBOLA NFC 172169 SÉRIE 101 TOMATE NFC 172169 SÉRIE 101 OVOS DE BDJ DZ NFC 172169 SÉRIE 101 TEMPERO VERDE ALFACE NFC 172169 SÉRIE 101 EXTRATO DE TOMATE FUG NFC 172169 SÉRIE 101 COXA E SOBRE COXA NFC 172169 SÉRIE 101 VINAGRE DE MAÇA ROSI NFC 172169 SÉRIE 101 ÓLEO DE SOJA PRIMOR NFC 172169 SÉRIE 101 TEMPERO VERDE ALFACE NFC 335517 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL CRYSTAL S/GÁS 500ml NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L NFC 338383 SÉRIE 102 CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT 200G NFC 338383 SÉRIE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPARIN 5kg	1.322,09
TOTAL		1.322,09	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.322,09