O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FELIPE LUIZ DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3926 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº44.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 450,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº44.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 1.575,00
03/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.575,00
TOTAL 1.575,00 1.575,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.575,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.