| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDEMIR FIUZA GRAEFF |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº46.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº46.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 1.225,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.225,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2025 Jose Claudemir Fiuza Graeff - 13628 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
