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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE CLAUDEMIR FIUZA GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº46.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 1.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº46.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 1.225,00
03/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.225,00
TOTAL 1.225,00 1.225,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.