| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CÓD.MOV 4852 AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 1kg | 5,99 | 59,90 |
| 5.00 | CÓD.MOV 4852 CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT200g | 37,99 | 189,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CÓD.MOV 4852 AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 1kg CÓD.MOV 4852 CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT200g | 249,85 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 249,85 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3930/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 3,00 | ||
| TOTAL | 249,85 | 249,85 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 246,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/09/2025 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
