Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
CÓD.MOV 4852
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 1kg
5,99
59,90
5.00
CÓD.MOV 4852
CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT200g
37,99
189,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NAS INSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
CÓD.MOV 4852
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 1kg
CÓD.MOV 4852
CAFÉ SOL IGUA TRAD L200P190 LT200g
249,85
09/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
249,85
09/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3930/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
3,00
TOTAL
249,85
249,85
3,00
SALDO A PAGAR
246,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
