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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NASINSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 309697 SÉRIE 102 SBP EUCALIPTO 22,49 44,98
10.00 NFC 338383 SÉRIE 102 INTERFOLHA FLORAX PREMIUM 1000X20X19 28,49 284,90
2.00 NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPA VIDRO ZAVASKI APARELHO 500ml 11,49 22,98
4.00 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78 15,89 63,56
4.00 NFC 338383 SÉRIE 102 FLANELA HIPER TEXTIL 34X50 9,89 39,56
1.00 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO DE LIXO ROLO DORIGON 30L 59CM X 62 CM 20,89 20,89
3.00 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO DE LIXO ROLO DUROCK 50LTS C40 24,89 74,67
3.00 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO LIXO ROLO DORIGON 15L 17,89 53,67
2.00 NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPADOR UAU L PERF LEV 1LP800ML 10,89 21,78
1.00 NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE HIGILAR SENSACAO 2LT 10,99 10,99
1.00 NFC 338383 SÉRIE 102 LAVA ROUPAS HIGILAR MULTIACAO 2LT 14,99 14,99
2.00 NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE HIGILAR EUCALIPTO 2LT 9,89 19,78
4.00 NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2LTS 11,49 45,96
1.00 NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE EUCALIPTO 5L DORIGON 21,80 21,80
2.00 NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 5L 20,89 41,78
4.00 NFC 338383 SÉRIE 102 ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8INPM 1L 13,49 53,96
2.00 NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPADOR COALA CONC HORTLA 120 ML 17,89 35,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PAGAMENTO DE ÍTENS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GASTO COM QUARTEL MILITAR NASINSPEÇÕES DE SAÚDE MILITAR, CONSELHO TUTELAR E ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 309697 SÉRIE 102 SBP EUCALIPTO NFC 338383 SÉRIE 102 INTERFOLHA FLORAX PREMIUM 1000X20X19 NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPA VIDRO ZAVASKI APARELHO 500ml NFC 338383 SÉRIE 102 SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78 NFC 338383 SÉRIE 102 FLANELA HIPER TEXTIL 34X50 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO DE LIXO ROLO DORIGON 30L 59CM X 62 CM NFC 338383 SÉRIE 102 SACO DE LIXO ROLO DUROCK 50LTS C40 NFC 338383 SÉRIE 102 SACO LIXO ROLO DORIGON 15L NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPADOR UAU L PERF LEV 1LP800ML NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE HIGILAR SENSACAO 2LT NFC 338383 SÉRIE 102 LAVA ROUPAS HIGILAR MULTIACAO 2LT NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE HIGILAR EUCALIPTO 2LT NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2LTS NFC 338383 SÉRIE 102 DESINFETANTE EUCALIPTO 5L DORIGON NFC 338383 SÉRIE 102 ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 5L NFC 338383 SÉRIE 102 ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8INPM 1L NFC 338383 SÉRIE 102 LIMPADOR COALA CONC HORTLA 120 ML 872,03
TOTAL 872,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 872,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.