| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS ASSESSORIA S S LTDA |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL DE "PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PERCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA O FUNCIONARIO JOSE CLAUDEMIR DE FIUZA GRAEFF NOS DIAS 04 05 E 06 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE | 1.056,72 | 1.056,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL DE "PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, PERCERIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA O FUNCIONARIO JOSE CLAUDEMIR DE FIUZA GRAEFF NOS DIAS 04 05 E 06 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE | 1.056,72 | ||
| 06/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.056,72 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2025 IGAM CORPORATIVO CURSOS ASSESSORIA S S LTDA - 9639 | 1.056,72 | ||
| TOTAL | 1.056,72 | 1.056,72 | 1.056,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
